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Excel-Vorlage für Mieteinnahmen: kostenlos und mit Übersicht für die Anlage V

19. Oktober 2026 · 7 Min. Lesezeit

Für die Anlage V brauchen Sie am Jahresende pro Objekt zwei Summen, die in kaum einer Mietliste stehen: die Mieteinnahmen ohne Umlagen und die Umlagen selbst. Wer das ganze Jahr nur die Warmmiete notiert, rechnet im Frühjahr Monat für Monat zurück.

Diese Vorlage trennt Kaltmiete und Nebenkosten von Anfang an, sammelt die Ausgaben in den Gruppen des Formulars und zeigt für jedes Objekt eine eigene Spalte. Sie laden sie hier herunter, ohne E-Mail und ohne Konto.

Was enthält die Excel-Vorlage für Mieteinnahmen?

In der Excel-Vorlage für Mieteinnahmen von RentDue stecken sieben Tabellenblätter: Anleitung, Mieteingänge, Wohnungen, Ausgaben, Anlage V, Jahresübersicht und Listen. Sie fasst 60 Wohnungen, 600 Monatszeilen und 600 Ausgaben, genug für ein Jahr eines kleinen Bestands. Beispielzeilen zeigen die Rechenwege, bevor Sie sie löschen.

• Mieteingänge. Eine Zeile pro Wohnung und Monat: Warmmiete, erhaltener Betrag, Zahlungsdatum, Status, offener Betrag und der Anteil Kaltmiete an der Zahlung.
• Wohnungen. Jede Wohnung einmal, mit Objekt, Mieter, Kaltmiete, Nebenkosten-Vorauszahlung und Fälligkeitstag. Die Warmmiete rechnet die Vorlage selbst.
• Ausgaben. Eine Zeile pro Rechnung, mit Datum, Objekt und einer Gruppe aus der Anlage V.
• Anlage V. Eine Spalte je Objekt mit Einnahmen, Werbungskosten und Überschuss für das Jahr, das Sie oben eintragen.
• Jahresübersicht. Warmmiete, Erhaltenes und Offenes pro Wohnung und pro Monat.

Die Vorlage ist für Dauervermietung gedacht. Wer eine Ferienwohnung vermietet, findet Buchungen, Kanäle und Kurtaxe in der Excel-Vorlage für Ferienwohnungen.

Wie benutzen Sie die Vorlage für mehrere Wohnungen?

Mit mehreren Wohnungen arbeitet die Vorlage in fünf Schritten: Objekte eintragen, jede Wohnung einmal anlegen, zu Monatsbeginn eine Zeile pro Wohnung öffnen, Eingänge mit Datum bestätigen und Rechnungen sammeln. RentDue hat sie so gebaut, dass Sie pro Monat nur Beträge und Daten tippen. Objekt, Mieter und Miete füllen sich selbst.

1. Objekte eintragen. Im Blatt „Listen“ eine Zeile pro Objekt, bis zu acht. Jedes Objekt bekommt in „Anlage V“ eine eigene Spalte.
2. Wohnungen anlegen. In „Wohnungen“ jede Wohnung mit Objekt, einem Namen, der sich nicht wiederholt, Mieter, Kaltmiete, Nebenkosten-Vorauszahlung und Fälligkeitstag.
3. Monat öffnen. In „Mieteingänge“ zu Monatsbeginn eine Zeile pro Wohnung. Mit der Wohnung füllen sich Objekt, Mieter und Warmmiete.
4. Eingang bestätigen. Sobald das Geld da ist, Betrag und Zahlungsdatum eintragen und den Status auf „Bezahlt“ setzen. Eine Teilzahlung bleibt „Ausstehend“, mit dem offenen Rest daneben.
5. Rechnungen sammeln. In „Ausgaben“ jede Rechnung mit Datum, Objekt und Gruppe. Vorher die Zeilen mit BEISPIEL in den Notizen löschen.

Warum trennt die Vorlage Kaltmiete und Nebenkosten?

Kaltmiete und Nebenkosten stehen in der Anlage V in getrennten Zeilen: die Mieteinnahmen ohne Umlagen in den Zeilen 13 bis 15, die vereinnahmten Umlagen in voller Höhe in Zeile 20. So steht es in der ELSTER-Anleitung zur Anlage V 2025. RentDue führt deshalb in der Vorlage für jede Wohnung beide Beträge getrennt und rechnet die Warmmiete daraus.

Das Beispiel der Anleitung: 900 € Kaltmiete und 150 € Nebenkosten-Vorauszahlung im Monat ergeben 10.800 € Mieteinnahmen und 1.800 € Umlagen im Jahr. Eine Erstattung von 200 € aus der Nebenkostenabrechnung des Vorjahres kommt mit Minuszeichen in Zeile 21, und die Summe der Einnahmen beträgt 12.400 € (ELSTER, Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2025, Anlage V).

Mietlisten, die nur die Warmmiete als eine einzige Zahl führen, schieben die Aufteilung ins Frühjahr. Bei drei Wohnungen sind das 36 Zahlungen, die Sie nachträglich zerlegen. Die Vorlage teilt jede Zahlung sofort auf: Zahlt ein Mieter von 950 € Warmmiete nur 400 €, rechnet sie 320 € der Kaltmiete und 80 € den Umlagen zu, im Verhältnis 760 zu 190.

Wie hilft die Vorlage bei der Anlage V?

Für die Anlage V liefert die Vorlage pro Objekt eine fertige Spalte: Einnahmen ohne Umlagen, Umlagen, Werbungskosten nach Gruppen und den Überschuss, jeweils für das Jahr, das Sie oben eintragen. Eine Spalte je Objekt, weil jedes vermietete Grundstück eine eigene Anlage V braucht. RentDue nennt neben jeder Position die Zeilen des Formulars 2025.

Zwei Werte tragen Sie selbst in die gelben Felder ein: die Abschreibung des Gebäudes (Absetzung für Abnutzung, AfA) und das Ergebnis der Nebenkostenabrechnung. Die Vorlage berechnet weder die AfA noch eine Steuer. Die Summen übertragen Sie in ELSTER oder geben die Datei Ihrer Steuerberatung.

Stand der Angaben: 19. Oktober 2026, nach der ELSTER-Anleitung zur Anlage V 2025. Prüfen Sie die Zeilen im Formular des Jahres, das Sie erklären. Dieser Artikel ist keine Steuerberatung.

Welche Ausgaben gehören in welche Gruppe?

Jede Ausgabe ordnen Sie in der Vorlage einer von sechs Gruppen zu, die den Abschnitten der Anlage V folgen: Schuldzinsen, Geldbeschaffungskosten, Erhaltungsaufwendungen, umgelegte und nicht umgelegte Neben- und Betriebskosten und sonstige Kosten. RentDue hat die Gruppen aus der ELSTER-Anleitung 2025 übernommen. Die Tabelle zeigt Beispiele und die Zeilen im Formular.

Größere Erhaltungsaufwendungen können Sie auf zwei bis fünf Jahre verteilen (§ 82b der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung). In den ersten drei Jahren nach dem Kauf zählen sie zu den Anschaffungskosten, wenn sie zusammen mehr als 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes betragen. Beides steht in der ELSTER-Anleitung; die Vorlage verteilt nichts, sie summiert das Jahr.

Was gilt für Mieten rund um den Jahreswechsel?

Mieten rund um den Jahreswechsel zählt die Vorlage im Jahr des Zahlungseingangs, denn Einnahmen gelten nach § 11 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in dem Jahr als bezogen, in dem sie zufließen. RentDue weist in der Vorlage auf die Ausnahme hin: Regelmäßige Einnahmen, die kurz vor oder nach dem Jahreswechsel eingehen, gehören in das Jahr, zu dem sie wirtschaftlich gehören.

Geht etwa die Januarmiete schon am 29. Dezember ein, kann sie nach dieser Regel in das neue Jahr gehören, obwohl die Vorlage sie im alten zählt. Prüfen Sie Zahlungen aus den letzten und den ersten Tagen eines Jahres deshalb von Hand oder mit Ihrer Steuerberatung. Den Wortlaut finden Sie in § 11 EStG.

Was leistet eine Excel-Vorlage für Mieteinnahmen nicht?

Eine Excel-Vorlage für Mieteinnahmen erinnert Sie nicht vor dem Fälligkeitstag und markiert keinen Monat von selbst als überfällig: In der Vorlage von RentDue setzen Sie jeden Status, und ein Monat ohne Eintrag bleibt leer. Sie berechnet keine AfA und keine Steuer und wird am Rechner gepflegt, oft Tage nach dem Zahlungseingang.

Wenn das anfängt, Sie Zeit zu kosten, übernimmt RentDue die Mieteingänge vom Handy aus, ohne Konto und ohne Bankanbindung. Ausgaben führt die App pro Immobilie, ohne die Gruppen der Anlage V, und der Export geht an Ihre Steuerberatung. Wie die Kontrolle der Mieteingänge im Alltag aussieht, steht in Mieteingänge überwachen.

Ist die Excel-Vorlage für Mieteinnahmen kostenlos?

Kostenlos ist die Excel-Vorlage für Mieteinnahmen ohne Einschränkung: ohne E-Mail, ohne Konto und ohne Makros, für eigene Wohnungen oder die von Kunden. RentDue stellt sie als Startpunkt für alle bereit, die lieber mit Tabellen arbeiten. Sie läuft offline in Excel, Numbers und LibreOffice und online, wenn Sie sie in Google Sheets importieren.

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